Begrotingswijzigingen

Het Regionaal Werkbedrijf (RWB) is een samenwerkingsverband dat voortkomt uit een wettelijke verplichting om vanuit een integrale samenwerking betaald werk te stimuleren voor mensen met een arbeidsbeperking. In het platform werken overheidsorganisaties (gemeenten, UWV, SW-bedrijf), werkgevers, onderwijs en vakbonden samen. De gemeente Zaanstad voert de administratie voor het RWB. Bij een controle is gebleken dat een aantal kosten van het RWB rechtstreeks door de gemeente Zaanstad zijn betaald. Bij deze wijziging wordt dit gecorrigeerd (-€ 0,05 mln).

02

Werk, inkomen en economie

Er zijn twee tegenvallers exploitatie Sportbedrijf en onderwijshuisvesting. De indexatie Exploitatie Sportbedrijfen de indexatie OZB Onderwjishuisvesting. De algemene index is niet voldoende om de stijging van de OZB te dekken.

03

Maatschappelijke ontwikkeling

Op basis van de meest recente informatie van het Rijk en inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het landelijke uitkeringenbestand van het CBS wordt de rijksbijdrage BUIG in 2020 bijgesteld (-€ 1,40 mln). Voorts zijn de budgetten voor uitkeringen en loonkostensubsidies in 2020 bijgesteld aan de meest recente prognoses (-€ 2,30 mln). Daarmee is in 2020 voor de coronacrisis een voordeel op de BUIG van € 3,7 mln. geraamd. Voor 2021 en verder wordt voor de inkomsten uit de BUIG de informatie van het Rijk gevolgd. De extra middelen worden toegevoegd aan het budget voor uitkeringen en loonkostensubsidies.

02

Werk, inkomen en economie

In 2019 is het budget voor leerlingvervoer in de begroting naar beneden bijgesteld, omdat er de afgelopen drie jaar sprake was van onderbesteding. Bij de najaarsrapportage2019 is het bedrag naar boven bijgesteld met € 0,28 mln naar aanleiding van de kostenontwikkelingen. Vanaf 2020 loopt dit bedrag op naar € 0,35 mln. Voor 2020 en de komende jaren voorzien we dat de kosten voor leerlingenvervoer verder stijgen. We voorzien stijgende kosten bij de vervoerder, onder andere door een verwachte verdere NEA-stijging en de BTW-verhoging naar 9%. Daarnaast is de verwachting dat het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs verder toeneemt, conform het landelijke beeld. Voor 2020 is dit niet meer bij te sturen. Voor 2021 e.v. zal het beleid aangepast moeten worden om binnen vastgesteld budget te blijven.

01

Onderwijs, jeugd en zorg

Voor de Gemeenschappelijke Regeling GGD worden hogere indexeringslasten opgenomen. Dit bestaat uit twee onderdelen. De doorberekening van de CAO verhoging voor gemeenteambtenaren (€ 0,08 mln.) en de stijging van loonkosten, het werkgeversaandeel pensioenpremie en de indexatie van de materiële kosten (€ 0,08 mln.). Na het debat tijdens de Raadsvergadering  d.d. 27 februari 2020 is de Kadernota van de GGD aangenomen.

01

Onderwijs, jeugd en zorg

03

Maatschappelijke ontwikkeling

De legesopbrengst uit grafrecht dient naar beneden te worden bijgesteld. De gerealiseerde inkomsten begraafplaatsen zijn over 2019 lager dan geraamd (begroot € 1,05 mln. en gerealiseerd € 0,83 mln., tekort van €  0,22 mln.). De voorziening Begraafplaatsen is daarmee na 2019 leeg.  Tijdens het opstellen van de begroting 2020 was er geen inzicht op het doorzetten van het verminderen van het aantal begravingen in 2019. Uitgaande van de ontwikkeling in 2019 wordt nu een tekort aan inkomsten op de begraafplaatsen verwacht voor 2020 van € 0,14 mln.. Dat houdt in dat de tarieven in 2021 opnieuw tegen het licht zullen moete nworden gehouden, omdat de financiële verordening opdraagt dat gestreefd moet worden naar 100% kostendekkende tarieven.

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

WoningNet helpt woningzoekenden bij het vinden van een passende woning, samen met corporaties gemeenten en bedrijven. Voor de invoering van de nieuwe woonruimteverdeling maakt WoningNet implementatiekosten. Omdat het een gezamenlijke wens is om het systeem te wijzigen, dragen gemeenten een deel van deze kosten. Voor Zaanstad is dat eenmalig € 0,065 miljoen in 2021. Ook de structurele kosten nemen voor Woningnet toe omdat de toetsing en toekenning van spoedpunten in het vervolg op één centrale plek zal gebeuren. Voor Zaanstad betekent dit een extra bijdrage van jaarlijks € 0,06 miljoen.

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

De salarissen worden netto met € 3,32 mln. geïndexeerd. Daarnaast worden de subsidies met netto € 4,63 mln. en de materiële kosten met netto € 0,30 mln. geïndexeerd. Voor 2020 en verder is een te lage loonindexatie toegepast door nagekomen mutaties op de salarisbegroting. Dit wordt ook gecorrigeerd (€ 0,01 mln.).

07

Bestuur en financiën

98

Kostenverdeling

NVT

NVT

De werkelijke kosten voor pensioenen en sociale lasten vallen in 2020 lager uit dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Door middel van deze begrotingswijziging wordt de salarisbegroting verlaagd met dit bedrag.

98

Kostenverdeling

De vergoedingen voor raadsleden zijn aangepast aan de hoogte van vergoedingen van de raadsleden geldend vanaf 1 januari 2020 conform de circulaires van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 27 juni 2019 en 18 november 2019.

98

Kostenverdeling

In deze mutatie wordt de septembercirculaire Gemeentefonds 2019 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief.

01

Onderwijs, jeugd en zorg

02

Werk, inkomen en economie

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

07

Bestuur en financiën

98

Kostenverdeling

In deze mutatie wordt de decembercirculaire Gemeentefonds 2019 verwerkt. De financiële gevolgen van deze circulaire zijn nader toegelicht via een Raadsinformatiebrief.

01

Onderwijs, jeugd en zorg

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

07

Bestuur en financiën

Op basis van het bestaande areaal aan overnachtingsmogelijkheden worden de baten toeristenbelasting naar beneden bijgesteld.

07

Bestuur en financiën

De realisatie van het nieuw te bouwen zwembad De Slag op het Hoornse veld wordt later gerealiseerd. Het huidige zwembad moet langer in standgehouden worden. Dit wordt, net als de afgelopen twee jaar, gedekt uit de reserve sport a fonds perdu.

03

Maatschappelijke ontwikkeling

Actualisatie van de kapitaallasten naar aanleiding van de Jaarrekening 2019

01

Onderwijs, jeugd en zorg

03

Maatschappelijke ontwikkeling

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

07

Bestuur en financiën

De prijsindexatie die wij aan de aanbieders jeugd en wmo moeten compenseren is hoger dan de gemeentelijke  prijxindex.

01

Onderwijs, jeugd en zorg

De kosten van inrichten van de huisvesting van de Omgevingsdienst zijn door hen afgekocht via een eenmalige betaling aan de gemeente. De structureel begrote baten zijn destijds niet verlaagd. Tot vorig jaar kon dit nadeel worden opgevangen door incidenteel lagere lasten. Dit is niet meer mogelijk (€ 0,2 mln.). Om de begrotingswijziging saldoneutraal te houden worden zowel de baten als de lasten verlaagd, waarbij de lagere lasten via een negatieve stelpost worden begroot, met de intentie die later op te lossen.

07

Bestuur en financiën

Vanaf 2019 zijn de eigen bijdrage die gemeenten mogen vragen voor Wmo ondersteuning niet meer inkomensafhankelijk, maar geldt voor iedereen een vast bedrag ongeacht hoeveel ondersteuning nodig is. Ook wordt geen rekening meer gehouden met het inkomen en vermogen. In 2019 is geconstateerd dat door het abonnementstarief meer inwoners een beroep doen op de Wmo. De grootste toename in de kosten is te zien in de Wmo verstrekkingen en het resultaatgebied huishoudelijke ondersteuning. Door de dekking vanuit het Rijk ter compensatie is de kostenstijging deels op te vangen. In 2019 bleek een toename van ca. 400 inwoners die gebruik maken van huishoudelijke ondersteuning. De verwachting is dat in 2020 voor een totaal van € 2,4 mln. een extra beroep wordt gedaan op het resultaatgebied huishoudelijke ondersteuning. Door enerzijds de dekking vanuit het Rijk ter compensatie van gederfde inkomsten vanuit de verlaagde eigen bijdrage en anderzijds hogere verwachte hogere eigen bijdrage van de nieuwe cliënten, komt het verschil voor 2020 op € 0,8 mln. Door maatregelen te treffen in 2020 op de instroom Wmo en de maatwerkvoorzieningen is bijsturing mogelijk voor € 0,2 mln. De claim bedraagt derhalve voor 2020 € 0,6 mln. Voor 2021 gaan we er van uit dat de groei van het aantal gebruikers van huishoudelijke ondersteuning afvlakt (50% ten opzichte van de groei in 2019 en 2020). De claim bedraagt vanaf 2021 € 1,2 mln.

01

Onderwijs, jeugd en zorg

Bij de begroting 2020 is de indexatie voor de Wmo niet volledig verwerkt in de meerjarenbegroting. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

01

Onderwijs, jeugd en zorg

In de meerjarenprognose is rekening gehouden met 2,5% volume stijging in 2021. Dit betekent een toename van € 0,68 mln. structurele lasten.

01

Onderwijs, jeugd en zorg

Het dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) bedraagt over het jaar 2019 € 0,53 mln, wat een nadeel betekent van € 0,47 mln. ten opzichte van het begrote dividend. Ook de BNG is niet immuun voor de lage renteomgeving. Dit heeft een drukkend effect op de rentemarge en het rendement van het eigen vermogen. Ook stijgen de operationele kosten door investeringen in digitalisering en kosten door toezicht en regelgeving, waaronder de poortwachtersfunctie. Daarnaast is er een  voorziening getroffen voor een verwacht kredietverlies. Dit alles leidt tot een lagere nettowinst.

07

Bestuur en financiën

Vooruitlopend op de meicirculaire 2020 zijn de verwachte prijs en volume-effecten verwerkt (-€ 5,58 mln.).

07

Bestuur en financiën

In de meerjarenprognose is rekening gehouden met 2,5% volume stijging in 2021. Dit is met uitzondering van de uitgaven PGB, die stabiel blijven. Dit betekent een toename van € 0,83 mln. structurele lasten.

01

Onderwijs, jeugd en zorg

De planning van de nieuwbouw van de Poelenburcht is geactualiseerd. Uitgangspunt is dat deze eind 2022 gerealiseerd is. Dat betekent dat de daarmee gemoeide exploitatiesubsidie pas nodig is in 2023 en deze dus over 2021 en 2022 kan vervallen (€ 0,13 mln. per jaar).

03

Maatschappelijke ontwikkeling

Actualisatie van de kapitaallasten naar aanleiding van de Meerjaren Investerings Planning 2020.

01

Onderwijs, jeugd en zorg

03

Maatschappelijke ontwikkeling

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

07

Bestuur en financiën

Door de aanhoudend dalende rente op de geld- en kapitaalmarkten wordt de interne rekenrente verlaagd van 2,0% naar 1,75% vanaf 2021. Hiermee worden de kapitaallasten in de begroting lager waardoor minder rente aan de tarieven voor afval, riolen en begraafplaatsen doorberekend zal worden. Dit heeft een neerwaarts effect op de tarieven voor de inwoners van Zaanstad. De gederfde baten in de begroting worden gecompenseerd door lagere financieringslasten. Daarnaast is er voor 2022 en 2023 sprake van een additioneel voordeel (-€ 0,25 mln.) op de financieringslasten. Dit wordt veroorzaakt door een structurele onderuitputting van de investeringsplanning en door de aanhoudend dalende rente.

01

Onderwijs, jeugd en zorg

02

Werk, inkomen en economie

03

Maatschappelijke ontwikkeling

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

07

Bestuur en financiën

In de voorjaarsnota zijn de noodzakelijke onderhoudskosten voor areaaluitbreidingen in de openbare ruimte als gevolg van (gebied)ontwikkelingen verwerkt. Dit betreft met name uitbreidingen van wegen, groen, speelplaatsen, civiele objecten en verkeersvoorzieningen volgend uit de (gebied)ontwikkelingen Gouwpark, Houthavenkade, Meneba, Brokking, Zaans Hout, Kersenhout, Eilanden (Hobo Cello), De Zaag, Overtuinen /Verkadebuurt, Hoogtij fase twee, Zaanse Helden, Oostzijderveld en Vaartzicht.

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Zaanstad ontvangt via de voorlopige jaarrekening van de VRZW een bedrag van € 0,278 mln van de VRZW terug. In de jaarrekening van de VrZW wordt een voordelig rekeningresultaat gepresenteerd over het boekjaar 2019.

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

Het aan gemeente Zaanstad uitgekeerde dividend van Alliander over 2019 is hoger dan begroot (-€ 0,19 mln.). Desondanks bedraagt het netto resultaat van Alliander in 2019 € 253 mln. ten opzichte van € 334 mln. in 2018. In 2018 was het resultaat na belastingen hoog vanwege de verkoop van Allego en de daarbij behaalde boekwinst van € 105 mln.

07

Bestuur en financiën

Zaanstad heeft een pensioenvoorziening afgesloten bij Loyalis Verzekeringen ten behoeve van de pensioen- en nabestaandenverzekering voor (oud) bestuursleden. Als gevolg van de verlaagde rekenrente voor de berekening van het benodigde beleggingstegoed van 1,58% naar 0,29% is het beschikbare kapitaal niet toereikend om de levenslange pensioenuitkeringen te dekken. Zaanstad is op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) verantwoordelijk voor een adequate pensioenvoorziening. De gemeente zal derhalve een aanvullende koopsom storten waardoor een nadeel ontstaat op het collegebudget van € 0,178 mln.

98

Kostenverdeling

Uit de afspraken gemaakt met het Sportbedrijf over 2020 volgen twee financiële aanpassingen. Ten eerste blijven de tijdelijke gymzalen in Kreekrijk langer in gebruik (t/m 2023 voorlopig). Dit hangt samen met de toename van het aantal leerlingen in dit gebied (€ 0,05 mln.). Dit is besloten bij het eerste IHP van 2019. Ten tweede blijft de huidige Sporthal De Tref langer in gebruik. Bij het besluit over de Topsport hal de Koog is besloten dat er een gymzaal herbouwd zou worden, waardoor de exploitatiebijdrage voor het Sportbedrijf neerwaarts bijgesteld is vanaf 2020 (€ 0,06 mln.). Dit bedrag is nodig zolang de Tref openblijft. De bouw van de gymzaal (of de toekomstige sporthal) staat geraamd in 2024. Deze kosten kunnen in 2020 gedekt worden, doordat met het Sportbedrijf contractueel is afgesproken dat de door hen opgebouwde exploitatiereserve eenmaal per vijf jaar wordt afgeroomd.

03

Maatschappelijke ontwikkeling

In de Voorjaarsnota 2019 heeft het college de uitvoering van motie 52 Tijdelijke huisvesting uit de begrotingsraad van 13 november 2018 overgenomen. Hiervoor is een budget in 2019 van € 0,22 mln. in de Voorjaarsnota opgenomen. De werkzaamheden zijn nog niet volledig uitgevoerd in 2019 en lopen door in 2020. Daarom is het resterende bedrag (€ 0,19 mln.) bij de Narap 2019 gereserveerd en wordt hierbij in 2020 onttrokken uit de bestemmingsreserve voor de resterende werkzaamheden.

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

In de Voorjaarsnota 2019 heeft het college budget beschikbaar gesteld voor de actualisatie van de regelgeving op het gebied van woonschepen. Het maken van de Woonschepenverordening heeft vertraging opgelopen als gevolg van onvoldoende beschikbare capaciteit. Een bedrag van € 0,08 mln. wordt doorgeschoven naar 2020. De onttrekking uit de bestemmingsreseve MAAK heeft dus niet plaatsgevonden in 2019 en vindt nu plaats in 2020.

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

De prognose van de uitgaven bijzondere bijstand is structureel lager als gevolg van het beleid over het spreken met het zittend bestand aan uitkeringsgerechtigden en met betrekking tot bewindvoering bij schulden (-€ 0,70 mln). Door deze lagere uitgaven zijn de inkomsten uit terugvordering ook structureel lager (-€ 0,35 mln). In 2020 ontstaat éénmalig een voordeel bij de ziektekostenverzekering (-€ 0,10 mln). Met ingang van 2021 eindigt het contract met één van de twee aanbieders van de ziektekostenverzekering over het herverzekeren van het wettelijk eigen risico. Het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe vervangende regeling er uit gaat zien. Het is de vraag of de gemeente de regeling in eigen beheer moet gaan uitvoeren, wat tot hogere uitvoeringskosten leidt om zo veel mogelijk de betreffende verzekerden een vergoeding te verstrekken ter compensatie van het wettelijk eigen risico. In 2020 ontstaat een éénmalig voordeel op de schuldhulpverlening vanwege een lagere hoeveelheid aanvragen schuldregelingen (-€ 0,1 mln). In 2020 onderzoeken we samen met de wijkteams en de kredietbank de daling in aanvragen en spreken we maatregelen af om deze om te buigen. De verlengde leertijd bij Pact Poelenburg wordt voor € 0,2 miljoen tot en met 2022 gedekt uit de Meedoen middelen van het armoedebudget. Vanaf 2023 wordt dekking vanuit de Meedoen middelen een knelpunt, vanwege de verwachte invoer van de stadspas. Om dekking voor de verlengde leertijd structureel te kunnen waarborgen, wordt het structurele voordeel vanaf 2023 voor € 0,2 miljoen ingezet om structurele dekking voor de verlengde leertijd in Poelenburg te waarborgen.

02

Werk, inkomen en economie

De nieuwe functie van coördinator MIP ondersteunt bij het opstellen en uitvoeren van het Meerjareninvesteringsplan (MIP). Deze functionaris heeft de taak om sturingsinformatie te leveren aan het management van de sector en medewerkers te ondersteunen.

98

Kostenverdeling

Het college voert een onderzoek uit naar hoe de maatschappelijke en verbindende waarde van het culturele aanbod kan worden versterkt. Daarbij is de geschiedenis en identiteit van de Zaanstreek en haar inwoners de basis. Hiervoor is € 0,075 miljoen nodig.

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Voor het vervolg op het dossier Hemkade is een projectorganisatie nodig. De kosten hangen af van het gekozen scenario door de Raad. Afgesproken met de Raad is dat het College nadat een keus voor een scenario is gemaakt terugkomt met een budgetaanvraag. Voor een projectleider en programmasecretaris is in totaal € 0,2 mln. benodigd over periode van 2 jaar (2 x € 0,1 mln.).

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

De afdeling Post & Archiefzaken maakt een slag met betrekking tot digitalisering. De samenstelling van de afdeling moet mee veranderen met deze ontwikkeling. Om deze stap te kunnen maken is voor 2021 extra capaciteit nodig (€ 0,08 mln.). Als gevolg van deze doorontwikkeling wordt de benodigde capaciteit verminderd, hetgeen een voordeel van € 0,367 mln. gaat opleveren met ingang van het jaar 2023.

98

Kostenverdeling

De reserve bodembeheer wordt gevoed vanuit de doeluitkering bodem. Vooralsnog is in 2021 het laatste deel toegekend. De uitgaven worden in lijn gebracht met deze doel uitkering. Hiermee is de reserve bodembeheer uitgeput in 2023. De verwachting is dat in de toekomst €  100 mln. structureel beschikbaar wordt gesteld door het Rijk, vandaar dat er een extra dotatie in 2021 opgenomen is in deze begrotingswijziging.

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Planschades zijn lastig te begroten. In de praktijk doen deze zich niet of nauwelijks voor. Vanaf het jaar 2021 wordt planschade opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting en de jaarrekening. In 2020 wordt het budget ingezet voor de aanloop naar de Wet Kwaliteitsborging.

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

In 2019 hebben we opnieuw een groei geconstateerd in het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van specialistische jeugdhulp. Er zijn maatregelen ingezet die bij de nieuwe instroom een verschuiving laten zien van zwaardere naar lichtere vormen van zorg. Omdat de bestaande groep die jeugdhulp ontvangt maar langzaam uitstroomt, is het effect van de maatregelen nog niet terug te zien in de kosten. Hierdoor stijgen vooral de kosten van specialistische jeugdhulp. Voor de Gecertificeerde instellingen is regionaal besloten tot het aanpassen van de financiering volgens het principe ‘de basis op orde’ en zijn er reële tarieven afgesproken die halverwege 2020 ingaan. Ook de regionale afspraken met betrekking tot de financiering van de Specialistische Jeugdhulp voor Zaanse leerlingen op het Speciaal Onderwijs in Amsterdam zijn voor Zaanstad een hogere kostenpost.  We verwachten voor 2020 en 2021 met resp. € 0,5 mln. en € 1,0 mln. te kunnen bijsturen en verwachten daarmee een toename in de kosten voor jeugdhulp van € 2,2 mln. in 2020 en 2021. In 2020 en 2021 worden aanvullende maatregelen genomen om de toename in kosten na 2021 verder te beperken.

01

Onderwijs, jeugd en zorg

Voor het vervolg op het dossier Zaanse Schans is een projectorganisatie nodig en budget voor de uitvoering van diverse maatregelen. Deze maatregelen hebben bijvoorbeeld betrekking op aanvullende handhaving (erfgoed), onderzoek en evaluatie van de parkeerproblematiek, maatregelen ter vermindering van de parkeerdruk in de omgeving en voorbereiding voor verlegging fietspad Kalverringdijk.

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Op 1 januari 2017 heeft de Waarderingskamer (wettelijk toezichthouder) het besluit genomen om alle WOZ-uitvoerders te verplichten de gebruiksoppervlakte te registreren en te gebruiken bij de marktanalyse en de taxatie van woningen. Dit betekent dat de beschikkingen voor het belastingjaar 2022 verstuurd moeten worden met een waarde gebaseerd op gebruiksoppervlakte. Om dit te kunnen realiseren wordt capaciteit beschikbaar gesteld (2020: € 0,15 mln. en 2021 € 0,1 mln.). Binnen de huidige formatie bij Belastingen is hiervoor geen capaciteit beschikbaar. Uiterlijk juni 2021 gaat de herwaardering op basis van de nieuwe objectkenmerken (vierkante meters) van start. Hierbij wordt voldoende tijd in acht genomen om de WOZ-taxaties te kalibreren en te controleren.

98

Kostenverdeling

Om de duurzaamheidsambities te behalen is een versnellingsstrategie noodzakelijk. Om de kansen van deze tijd te benutten is daadkrachtig beleid op de duurzaamheidstransitie als een van de zes opgaven voor Zaanstad cruciaal. In het coalitie akkoord staat dat Zaanstad achterblijft bij de ingrijpende duurzaamheidsambitie. Zaanstad heeft een relatief hoge ambitie om al tussen 2030 en 2040 Klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat een versnellingsstrategie nodig is. De beoogde groei van Zaanstad met 20.000 woningen legt extra druk op de realisatie van besparing en vermindering van CO2 uitstoot. De afgelopen jaren zijn al enkele goede resultaten gerealiseerd, zoals een 1.0 versie van een Zaans Klimaatakkoord en fase 1 van het Warmtenet waarbij de gemeente zelf aandeelhouder is. Deze resultaten en ambities leiden tot verwachtingen bij partners in de stad (inwoners, corporaties, ondernemers en onderwijs). We hebben de laatste jaren ervaren dat de realisatie van deze en andere resultaten een groot beroep doet op de regisserende en responsieve capaciteit van de gemeente. Om de versnelling te kunnen waarmaken en de ambitie te realiseren is investering op deze capaciteit noodzakelijk. Hiervoor wordt in 2020 € 0,5 miljoen extra beschikbaar gesteld.

02

Werk, inkomen en economie

De ramingen van de projecten die gedekt worden uit het Investeringsfonds zijn geactualiseerd. In de paragraaf investeringen worden de projecten toegelicht en staat de tabel met de meerjarige raming.

02

Werk, inkomen en economie

03

Maatschappelijke ontwikkeling

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

07

Bestuur en financiën

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

01

Onderwijs, jeugd en zorg

02

Werk, inkomen en economie

03

Maatschappelijke ontwikkeling

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

07

Bestuur en financiën

98

Kostenverdeling

99

Hulpkostenplaatsen

Een aantal investeringen wordt doorgeschoven naar volgende jaren wat leidt tot lagere afschrijvingslasten. Voor deze afschrijvingslasten is een reserve gevormd. Omdat er aan deze reserve dus minder wordt onttrokken leidt dat tot een nadeel voor de jaren 2020 tot en met 2022 van respectievelijk € 0,1 mln, € 0,3 mln en € 0,3 mln. Vanaf 2023 ontstaat een structureel voordeel van -€ 0,07 mln.

07

Bestuur en financiën

De stikstofcrisis is in Zaanstad verstrekkend vanwege de directe nabijheid van drie Natura2000 gebieden. Deze crisis kan ernstige vertraging en/of stoppen veroorzaken van woningbouwprojecten die in 2020 en 2021 van start willen gaan. De extra inzet op de stikstof aanpak beoogt de negatieve effecten op de woningbouwproductie te beperken. De inzet richt zich op de verplichte toetsing op de vergunningen, op de gebiedstafels en de berekeningen en adviezen op de projecten. Tevens wordt het budget besteed aan indienen van een aanvraag voor de bouwimpuls om kans te maken op subsidie ten behoeve stikstofmaatregelen om de woningbouwproductie van (betaalbare) woningen te stimuleren.

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Eind 2020 moet er een uitvoeringsplan liggen voor klimaatadaptatie. Dat is een opgave die door de rijksoverheid aan de lagere overheden is opgelegd. Een uitvoeringsplan geeft houvast in de verankering van klimaatadaptatie als integraal onderdeel van de omgevingsvisie, in plannen, instrumenten en de gecoördineerde uitvoering van wettelijke taken. De uitwerking vindt plaats aan de hand van vijf sporen. 1.  Bewustwording (gedrag, keuzes tuin en dak, groenadoptie in buurt) 2. Nieuwe stad (MAAK.Zaanstad) 3. Bestaande stad (m.n. openbare ruimte kwetsbare wijken) 4. Landschap (waterpeil, verdroging - overstroming) 5. Veiligheid (bij crisis/calamiteiten). Voor het opstellen van het uitvoeringsplan is € 0,12 miljoen in 2020 nodig. De uitvoering van het plan moet gebeuren in de periode 2021-2050. In het Uitvoeringsplan worden twee opties uitgewerkt, wat gedaan kan worden als bij de Begroting 2021 extra middelen beschikbaar worden gesteld (optie 1) en wat gedaan kan worden bij een herschikking van middelen uit de bestaande begroting (optie 2).

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

In 2019 is € 0,05 mln. gedoteerd aan het duurzaamheidsfonds, vanuit de bijdrage van de Empower 2.0 subsidie. Deze wordt nu onttrokken om de cofinanciering te dekken van het project Empower 2.0 in 2020.

02

Werk, inkomen en economie

De invoering van de vermakelijkheidsretributie op de Zaanse Schans is uitgesteld tot 1 juli 2020. Dit leidt tot een nadelig effect incidenteel voor het boekjaar 2020 van € 0,4 mln.

07

Bestuur en financiën

Zaanstad krijgt steeds vaker te maken met aanvragen voor het splitsen van woningen en kamerverhuur. Goede regelgeving voor woningsplitsing en kamerverhuur en daarmee de mogelijkheid om aanvragen te toetsen of te weigeren ontbreekt in Zaanstad.Om de regelgeving aan te passen wil de gemeente de Huisvestingsverordening aanvullen en een paraplubestemmingsplan opstellen voor het onderwerp woningsplitsing en kamerverhuur. Hier is voor het jaar 2020 extra inzet nodig (€ 0,14 mln.)

98

Kostenverdeling

In zijn vergadering van 20 juni 2019 besloot de gemeenteraad bij motie om structureel extra budget beschikbaar te stellen voor raadscommunicatie. In deze begrotingswijziging wordt dit budget omgezet in uitbreiding van de formatie bij de griffie en de ambtelijke organisatie. Deze motie is in de begroting verwerkt en de begroting is vastgesteld op 12 november 2019. Naast de middelen uit de motie wordt tevens een klein deel van het bestaande budget voor raadscommunicatie als dekking ingezet (€ 0,01 mln).

07

Bestuur en financiën

98

Kostenverdeling

De jaarrekening geeft een positief beeld van € 1,1 miljoen. Hiervan wordt voorgesteld om 1. € 0,1 miljoen over te hevelen naar 2020 voor de Zaancampus, omdat het budget hiervoor niet in 2019 is besteed. 2. € 0,25 miljoen te doteren aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve ten behoeve van de verhuizing van de Zaansche Molen, omdat het budget hiervoor in 2019 niet is besteed. 3. € 0,1 miljoen te doteren aan de bestemmingsreserve Citydeal waarin Zaanstad als centrumgemeente optreedt en samenwerkt met de gemeenten Amsterdam, Delft, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Leeuwarden, Tilburg en Utrecht, omdat het budget hiervoor in 2019 niet is besteed. 4. € 0,6 miljoen wordt toegevoegd aan het Investeringsfonds zoals in het coalitieakkoord is afgesproken.

02

Werk, inkomen en economie

03

Maatschappelijke ontwikkeling

07

Bestuur en financiën

Periodiek wordt de begroting vastgoed geactualiseerd. In deze actualisatie wordt een budget (€ 0,05 mln.) 2022 voor sporthal De Tref vanuit budget sport overgezet naar vastgoed. Daarnaast zet deze wijziging een budget (€ 0,016 mln.) structureel over van budget buitengebied naar vastgoed voor toilet Jagersveld.  Kosten voor sloop (€ 0,05 mln.) zijn vanuit 2019 doorgeschoven naar 2020. Deze worden toegevoegd met verwachte dekking van incidentele grondverkopen. Daarnaast verwacht de gemeente voor vastgoed per saldo structureel meer opbrensten (€ -0,05 mln.) voor huur en vergoeding duurzaamheidsmaatregelen. Tegelijk worden ook structureel meer kosten verwacht voornamelijk voor prijsstijgingen voor onderhoud aan het vastgoed.

03

Maatschappelijke ontwikkeling

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

De kosten voor project Nauerna/ Zijkanaal D horen te worden begroot bij product gebiedsontwikkeling. In de begroting 2020 staan deze nog bij product openbare ruimte, integrale aanpak gebiedsontwikkeling en Maak Zaanstad. Via deze begrotingswijziging wordt dit aangepast.

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Via deze begrotingswijziging verwerken wij de vluchtelingenaanpak 2020 in de begroting 2020. Daarnaast verwerken wij de ontwikkeling in de middelen van het rijk (algemene uitkering en specifieke uitkering). Aan de reserve nieuwkomers wordt een onttrekking gedaan voor de uitvoering van de acties in de vluchtelingenaanpak (€ 0,18 mln), zoals de verhoging van het taalniveau van vergunninghouders. Ten behoeve van de uitvoering van de vluchtelingenaanpak wordt het capaciteitsbudget éénmalig in 2020 verhoogd (€ 0,17 mln).

03

Maatschappelijke ontwikkeling

07

Bestuur en financiën

98

Kostenverdeling

Binnen het Maatschappelijk Domein is een structurele taakstelling op het personeel opgenomen. Via deze begrotingswijziging wordt de taakstelling structureel ingevuld. Tevens zijn binnen het capaciteitsbudget van het Maatschappelijk Domein middelen vrij gemaakt voor een structurele functie voor het beheer van buitensport accommodaties, en twee incidentele functies voor toezicht op rechtmatigheid en kwaliteit van verstrekkingen op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet.

01

Onderwijs, jeugd en zorg

98

Kostenverdeling

Voor de uitvoering van het actieplan Poelenburg en Peldersveld (APP) wordt een functie van programmamanager structureel gemaakt. De kosten worden betaald uit het APP (- € 0,53 mln) en uit het personeelsbudget voor overkoepelende programma's (- € 0,50 mln).

03

Maatschappelijke ontwikkeling

98

Kostenverdeling

Met ingang van 2020 is de financiering van het instrumentarium van het Besluit Bijstand Zelfstandigen gewijzigd. Uitkeringen in het kader van de BBZ worden vanaf 2020 ten laste van het BUIG-budget gebracht. Rijksbijdragen met betrekking tot leningen aan ondernemers worden rechtstreeks op die lening in mindering gebracht en lopen niet meer via de begroting. De bestaande budgetten en bijdragen worden daarom uit de begroting gehaald.

02

Werk, inkomen en economie

Voor de jaren 2020 en 2021 wordt de functie van ambtelijk projectleider 'Geweld Hoort Nergens Thuis' ingesteld. De kosten worden gedekt door het budget voor vrouwenopvang (€ 0,075 mln).

01

Onderwijs, jeugd en zorg

98

Kostenverdeling

Het Rijk heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten in 2020 (-€ 0,082 mln). Om deze taak uit te voeren is de ambtelijke capaciteit tijdelijk uitgebreid (€ 0,082 mln).

01

Onderwijs, jeugd en zorg

98

Kostenverdeling

Het budget voor de armoede wordt eenmalig verhoogd in 2020 voor de uitvoering van de armoede agenda in 2020 (vastgesteld in de gemeenteraad 25 april 2019, € 0,18 mln). De verhoging wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Schulden en Armoede (-€ 0,18 mln).

02

Werk, inkomen en economie

Een deel van het budget beeldbestek wordt gebruikt voor het creëren van 1 fte medewerker graffiti. Tot op heden werd dit deel van het budget uitbesteed. Het zijn structurele werkzaamheden.

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

98

Kostenverdeling

Bij de Voorjaarsnota 2019 is vanaf 2020 structureel extra budget beschikbaar gesteld voor ambtelijke inzet vanuit het maatschappelijk domein voor MAAK-Zaanstad, Actieplan Poelenburg Peldersveld, Zorg & Veiligheid en Ondermijning. In deze begrotingswijziging wordt dit budget toegewezen aan de betrokken afdelingen van de ambtelijke organisatie.

01

Onderwijs, jeugd en zorg

98

Kostenverdeling

De medewerkers arbeidsparticipatie worden voor 2020 omgezet naar formatie (€ 0,3 mln.). Deze medewerkers begeleiden het project ZaanStart. Dit is een integrale aanpak voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. Er worden additionele werkzaamheden verricht in de openbare ruimte van de gemeente Zaanstad om werknemersvaardigheden te ontwikkelen en mensen weer vertrouwen te geven in hun eigen toekomst.

02

Werk, inkomen en economie

98

Kostenverdeling

In 2020 wordt tijdelijk een projectleider sport ingehuurd (€ 0,71 mln). De kosten worden gedekt uit het budget voor sportbeleid (-€ 0,71 mln).

03

Maatschappelijke ontwikkeling

98

Kostenverdeling

De complexiteit van de opgaven in het maatschappelijk domein stelt hogere eisen aan de ambtelijke organisatie. Als gevolg van die zwaardere functie eisen zijn drie functies binnen het maatschappelijk domein opnieuw gewaardeerd (€ 0,04 mln). Bij de voorjaarsnota 2019 is structureel budget vrijgemaakt om herwaarderingen vanwege complexe opgaven en marktontwikkelingen te dekken. Het benodigde extra capaciteitsbudget wordt hieruit gedekt (-€ 0,04 mln).

07

Bestuur en financiën

98

Kostenverdeling

De inkomsten worden verwerkt door een verlaging van de subsidies aan de buurthuizen. Er worden geen inkomsten meer begroot.

03

Maatschappelijke ontwikkeling

De aanpassing op het contract met AZ was verwerkt als mutatie financiele vaste activa. Na overleg met de accountant is er sprake van vooruitbetaalde huurkosten (verwerkt in de jaarekening 2019). Het effect voor de exploitie (wegvallen jaarlijkse bijdrage die wij aan AZ betalen en jaarlijkse vrijval vooruitbetaalde huurkosten) wordt nu begroot.

03

Maatschappelijke ontwikkeling

07

Bestuur en financiën

Werkgeversorganisaties, gemeenten, UWV, MBO-Raad, ministerie van OCW en SZW hebben in een gezamenlijke intentieverklaring aangegeven de huidige kansen op de arbeidsmarkt optimaal te willen benutten. Met deze intentieverklaring willen de partijen samen een extra impuls geven aan de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet zelfstandig de weg naar werk vinden. Arbeidsmarktregio’s zijn opgeroepen tot een regionaal actieplan en hiermee een doe-agenda voor de korte termijn op te stellen. In de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland (hierna: onze regio) geven we hier graag gehoor aan. De gemeente Zaanstad voert voor onze regio de administratie. Via deze begrotingswijziging wordt deze administratie opgenomen in de gemeentebegroting (€ 1,0 mln). De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Actieplan Perspectief op Werk (-€ 1,0 mln). De middelen in deze reserve zijn eind 2019 door het Rijk beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het actieplan in 2020.

02

Werk, inkomen en economie

In de City Deal Eenvoudig Maatwerk werken vijf steden samen aan innovatieve, baanbrekende aanpakken in het sociaal domein. De gemeente Zaanstad voert de administratie voor de CityDeal (€ 0,22 mln). De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve City Deal (-€ 0,22 mln), die via voorstel in het raadsbesluit jaarrekening 2019 wordt ingesteld.

02

Werk, inkomen en economie

Per 1 januari 2020 is de gemeente Zaanstad gestart met het aanbrengen van wielklemmen. Om een goede uitvoering te kunnen geven aan het wielklembeleid is 2,4 FTE extra capaciteit nodig (€ 0,14 mln.). Deze uitbreiding van de capaciteit wordt gedekt uit de opbrengsten die het plaatsen van wielklemmen zullen opleveren (- € 0,14 mln.). De raad is hierover geinformeerd via een raadsinformatiebrief.

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

98

Kostenverdeling

Twee projecten met betrekking tot de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs lopen door in 2020 (€ 0,03 mln). De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Werkgelegenheidsprojecten (-€ 0,03 mln).

02

Werk, inkomen en economie

Voor het pilot project Bèta en Tech Experience verstrekken we een subsidiebijdrage van € 0,07 mln. Het betreft een innovatief en aansprekend lesprogramma voor VMBO-leerlingen uit klas 2. De lasten  worden volledig gedekt door een bijdrage vanuit de Metropool Regio Amsterdam. Hiermee verloopt de mutatie saldoneutraal.

02

Werk, inkomen en economie

Gemeenten krijgen vanaf 2020 de regie in het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. In de arbeidsmarktregio moet een aanpak tot stand komen waarin duidelijk is hoe de regio meer cursisten gaat bereiken door een integrale aanpak die gebaseerd is op monitoring en kwaliteit. De aanpak wordt vastgelegd in een regionaal plan. Dit plan moet voor 1 juli 2020 gereed zijn. Zaanstad is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de totstandkoming van deze meerjarige aanpak. De ambtelijke formatie wordt in 2020 tijdelijk uitgebreid met een projectleider, die een rol in de totstandkoming en implementatie van het plan heeft (€ 0,03 mln). De kosten worden gedekt door extra middelen voor de aanpak van laaggeletterdheid, die het Rijk bij de septembercirculaire 2019 beschikbaar heeft gesteld (-€ 0,03 mln).

01

Onderwijs, jeugd en zorg

98

Kostenverdeling

Per 2019 is de regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) ingevoerd. Dit betekent dat we 17,5 % van de uitgaven gecompenseerd krijgen via een rijksbijdrage. Deze inkomsten bedragen jaarlijks (€ 0.7 mln.). Het grootste deel betreft het Sportbedrijf, die ook in aanmerking komen voor de SPUK regeling (€ 0,65 mln.). De gemeente Zaanstad vraagt de bijdrage jaarlijks aan bij het Rijk.

03

Maatschappelijke ontwikkeling

1. Binnen de ambtelijke organisatie van bedrijfsvoering is een budgettair neutrale herschikking van formatie uitgevoerd om capaciteitsknelpunten binnen een aantal projecten op te lossen in 2020. Dit wordt gedekt uit het budget Omgevingswet (€ 0,17 mln.) en Bodembeheer (€ 0,01 mln.), beide binnen programma Ruimtelijke en Gebiedsontwikkeling. Daarnaast wordt dit gedekt uit het budget Zaanse School binnen programma Bestuur en Financiën (€ 0,02 mln.). 2. Bij de voorjaarsnota is voor 2019 € 0,5 mln. vrijgemaakt om herwaarderingen vanwege complexe opgaven en marktontwikkelingen te dekken. Via deze begrotingswijziging wordt het budget in programma Bestuur en Financiën met ingang van 2021 herverdeeld over de afdelingen waar de functiewaarderingen hebben plaatsgevonden (-€ 0,26 mln.).

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

07

Bestuur en financiën

98

Kostenverdeling

99

Hulpkostenplaatsen

Bij de Voorjaarsnota 2019-2023 is vorig jaar de zoekrichting C Veilige stad, 1. Bovenwettelijke taken handhaving opgenomen. Deze taakstelling wordt nu structureel ingevuld.

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

98

Kostenverdeling

Het voorstel is om het toezicht op kinderopvang en gastouderbedrijven te intensiveren. Om deze intensivering te kunnen uitvoeren is extra capaciteit benodigd. Dit wordt gedekt uit het materiële budget kinderopvang.

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

98

Kostenverdeling

Voor het regionale project Geweld in Afhankelijkheidsrelaties wordt de ambtelijke organisatie structureel uitgebreid met een regionaal projectleider (€ 0,03 mln). De kosten worden gedekt uit de Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO) (-€ 0,03 mln).

01

Onderwijs, jeugd en zorg

98

Kostenverdeling

Voor de ambtelijke ondersteuning van de transformatieopgaven specialistische jeugdzorg wordt de ambtelijke formatie in  2020 uitgebreid met 0,33 formatieplaats (€ 0,03 mln.). De kosten worden gedekt door het transformatiefonds Jeugd (€ -0,03 mln.).

01

Onderwijs, jeugd en zorg

98

Kostenverdeling

Deze wijziging is de cijfermatige verwerking van het Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG) 20.1.

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

07

Bestuur en financiën

99

Hulpkostenplaatsen

De gemeente Zaanstad heeft € 0,1 mln. beschikt gekregen via de provinciale HIRB regeling 2019 (Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland) voor een duurzaamheidsfonds bedrijventerrein Noorderveld-Molletjesveer. Net als twee voorgaande jaren heeft de gemeente de regeling omgezet in een uitgaande subsidieregeling. Het betreft de subsidieregeling Lokale Duurzame Energieopwekking Bedrijfsterrein Noorderveld- Molletjesveer 2019.

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Op grond van de Wet op de Bedrijveninvesteringszones (Wet op de BIZ) heeft het bestuur BIZ Stadshart Zaandam aan de gemeente gevraagd om binnen het vastgestelde BIZ-gebied voor 5 jaar een bijdrage te heffen voor de activiteiten in het plan. Het eerste jaar was 2019. Het plan is opgesteld samen met de ondernemers in het Stadshart. De gemeente vordert de bijdrage (€ 0,18 mln.) van de bedrijven in het BIZ-gebied om vervolgens als subsidie uit te keren aan het bestuur, na vermindering van 2,5% aan gemeentelijke uitvoeringskosten.

02

Werk, inkomen en economie

07

Bestuur en financiën

98

Kostenverdeling

Binnen de ambtelijke organisatie is een herschikking van formatie uitgevoerd om een reeks capaciteitsknelpunten op het gebied van het maatschappelijk domein op te lossen. Voorts worden reserveringen in de begroting omgezet in capaciteit op het gebied van rechtmatigheidscontroles in de zorg en de jeugdzorg (-€ 0,15 mln), organisatie ontwikkeling (-€ 0,03 mln) en actieplan Poelenburg (-€ 0,04 mln).

01

Onderwijs, jeugd en zorg

03

Maatschappelijke ontwikkeling

98

Kostenverdeling

In deze begrotingswijziging worden de aanpasssingen gedaan op het gebied van capaciteit binnen stedelijke ontwikkeling.

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

98

Kostenverdeling

99

Hulpkostenplaatsen

Het budget voor capaciteit van de tijdelijke fietsenkelders (€ 0,09 mln.) wordt van programma Beheer openbare ruimte overgeheveld naar programma Veiligheid, handhaving en publieke diensten. De stalling in de Rozenhof is nog niet gereed. Tot die tijd worden de tijdelijke fietsenstallingen geëxploiteerd in de weekenden door inhuurkrachten.

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

98

Kostenverdeling

De afgelopen jaren zijn er steeds meer werkzaamheden verricht voor kabelwerkzaamheden voor nutsmaatschappijen. Er wordt verwacht dat de lasten hiervoor aankomende jaren stijgen. Deze worden gedekt uit de baten van leges die hiervoor worden gevraagd en evenredig meestijgen.

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Voor de werkzaamheden kabels van telecommunicatie wordt binnen het capaciteitsbudget de inhuur omgezet in vaste formatie.

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

98

Kostenverdeling

Als gevolg van het uitgevoerde groot onderhoud aan de Zaanbrug zijn de jaarlijkse onderhoudskosten afgenomen. Omdat deze jaarlijkse kosten voor 50% worden doorbelast naar Wormerland dient de geraamde vergoeding op deze verlaging te worden aangepast.

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

Bij de decembercirculaire 2019 zijn extra gelden vanuit het gemeentefonds ontvangen. Daarom is dit in 2019 toegevoegd aan de reserve vooruit ontvangen algemene uitkering in programma Bestuur en Financiën. Deze gelden worden in 2020 besteed aan de doelen waarvoor de uitkering is ontvangen.

02

Werk, inkomen en economie

04

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

06

Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening

07

Bestuur en financiën

Jongeren Lokaal Actief is een project gericht op realisatie van een Maatschappelijke Diensttijd (MDT) voor jongeren in de Zaanstreek geïnspireerd op het Belgische Samenlevingsdienst model. Het voorstel is ontwikkeld door het samenwerkingsverband ’t Lokaal. Daarin werken de gemeenten Zaanstad, Wormerland en Oostzaan samen met bedrijfsleven, zorg en welzijn, scholen en tal van maatschappelijke organisaties toe naar een stevige gezamenlijke infrastructuur om jongeren op een adequate manier op hun maatschappelijke toekomst voor te bereiden. Het project loopt van november 2019 tot en met oktober 2021. Het Rijk heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld. Via deze wijziging worden de kosten en subsidie 2020 en 2021 begroot.

02

Werk, inkomen en economie

Vanwege de opgaves de komende jaren in de sport en de ontwikkelingen m.b.t. een nieuw beheermodel van de accommodaties wordt de ambtelijke organisatie in 2020 en 2021 uitgebreid met een beheerder buitensport. De kosten worden deels binnen de ambtelijke formatie opgevangen (€ 0,05 mln) en deels ten laste van sportprojecten gebracht (€ 0,04 mln).

98

Kostenverdeling

99

Hulpkostenplaatsen

Het aantal activiteiten voor het actieplan Poelenburg en Peldersveld overtreft de verwachtingen. Om de voortgang van het actieplan voor het gehele jaar 2020 te behouden wordt het budget verhoogd (€ 0,10 mln). De kosten worden gedekt door een onttrekking aan de reserve Actieplan Poelenburg (-€ 0,10 mln).

03

Maatschappelijke ontwikkeling

Zoals ook in de raadsinformatiebrief (2019/4039) over uitvoeringsplan opvoeden en onderwijs en taal (OOT) Poelenburg is aangegeven, wordt vanaf 2020 budget van de impulsgelden gelabeld voor Poelenburg (€ 0,125 mln.)

01

Onderwijs, jeugd en zorg

De tijdelijke huisvesting bij de nieuwe school De Werf wordt in het 1e kwartaal 2020 verwijderd. Vervolgens vindt teruglevering plaats van de tijdelijke huisvesting aan de leverancier.

03

Maatschappelijke ontwikkeling

In 2020 hebben we voor € 0,03 mln. baten voor project Gezond leven en Pilot Haarlemmermeer waar lasten tegenover staan.

03

Maatschappelijke ontwikkeling

Begeleiding: In de prognose voor 2020 houden wij voor de overige resultaatgebieden rekening met dezelfde trend als in 2019. Dit houdt in een stijging van de aantallen en een daling van de zorgzwaarte. Verder houden wij rekening met indexatie, 2,84% zoals afgesproken met de aanbieders. Voor 2021 gaan wij uit van een groei van 2,5% en houden wij rekening met de meest recent vastgestelde OVA index van 3,42%. Beschermd Wonen: Het aantal plekken voor verblijf BW blijft in onze prognose op een gelijk niveau van 2019. Wel houden wij rekening met een uitbreiding van het aantal ambulante plekken van 15, die naar verwachting halverwege 2020 worden gerealiseerd. Daarnaast houden wij rekening met een indexatie van 2,84%. Voor 2021 gaan we uit van de 15 extra ambulante plekken die gedurende het hele jaar zijn ingevuld. Daarnaast houden wij rekening met de meest recent vastgestelde OVA index van 3,42%. Persoonsgebonden budget: In de prognose voor de persoonsgebonden budgetten 2020 zijn wij uitgegaan van het niveau 2019 en daarnaast houden wij rekening met indexatie ad 2,84%. Voor 2021 houden wij vast aan het verwachte niveau 2020 en houden wij rekening met de meest recent vastgestelde OVA index van 3,42%. Verstrekkingen: We verwachten een overschrijding op de verstrekkingen. De oorzaak zien we voornamelijk terug in een toename van het aantal ritten voor aanvullend openbaar vervoer. Ook zien we het aantal trapliften en de woonvoorzieningen licht stijgen. Deze stijging is verwerkt in de prognose voor 2020. Voor 2021 houden we rekening met een stijging van 2,5% en een prijsindex van 1,7%. Voor AOV wordt in 2021 rekening gehouden met de kostenontwikkeling van het wegvervoer, deze bedraagt voor 2020 6,7% (meest recent vastgestelde NEA-index). Taakstelling: De taakstelling bedraagt in 2020 € 2 mln. Het saldo van de taakstelling na verwerking van de hiervoor benoemde prognoses, bedraagt in 2020 € 0,5 mln. Rekening houdend met de in gang gezette maatregelen en nieuwe maatregelen binnen het bestaande systeem, is de verwachting voor 2020 dat de taakstelling gerealiseerd gaat worden. Uitgaande van deze (structurele) realisatie, bedraagt de resterende taakstelling voor 2021 € 0,5 mln. Hiervoor worden aanvullende maatregelen voorbereid, waar mogelijk beleidswijzigingen voor nodig zijn.

01

Onderwijs, jeugd en zorg

Bij de voorjaarsnota in 2019 is structureel € 0,32 mln. extra budget toegekend ter dekking van de hogere elektriciteitskosten. Dit budget is centraal begroot en wordt nu deels overgeheveld naar het programma onderhoud openbare ruimte (€ 0,16 mln.). Het resterende deel blijft staan op het programma bestuur en organisatie (voornamelijk het stadhuis).

05

Buitenruimte, vastgoed en bereikbaarheid

07

Bestuur en financiën