Bedragen x € 1.000
Mutaties programma Bestuur en financiën | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 | Saldo 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonome ontwikkelingen | |||||||
Prijs-, loon- en subsidie indexatie | 0 | 0 | 0 | 8.253 | 8.249 | 8.217 | 8.222 |
Gemeentefonds septembercirculaire 2019 | 0 | -2.784 | -2.784 | -4.946 | -5.083 | -3.873 | -4.023 |
Gemeentefonds decembercirculaire 2019 | 0 | -24 | -24 | 53 | 45 | 47 | 48 |
Toeristenbelasting | 0 | 571 | 571 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Actualisatie kapitaallasten jaarrekening 2019 | -51 | 0 | -51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huisvesting Omgevingsdienst | -200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dividend BNG 2019 | 0 | 470 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijs- en volume-effecten Algemene Uitkering | 0 | 0 | 0 | -5.576 | -5.576 | -5.576 | -5.576 |
Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 267 | 442 | -115 | -390 |
Verlaging rekenrente | 0 | 0 | 0 | 1.306 | 1.167 | 1.320 | 1.645 |
Dividend Alliander | 0 | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Autonome ontwikkelingen | -251 | -1.757 | -2.008 | -342 | -456 | 319 | 226 |
Beleidsbijstellingen | |||||||
Actualiseren Investeringsfonds | -4.732 | 4.331 | -401 | 18 | -406 | -274 | -86 |
Kostenverdeling | 360 | 33 | 393 | 280 | 91 | -275 | -279 |
Lagere onttrekking reserve afschrijvingslasten | 0 | 139 | 139 | 317 | 300 | -70 | -70 |
Vermakelijkheidsretributie Zaanse Schans | 800 | -400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Beleidsbijstellingen | -3.572 | 4.103 | 531 | 614 | -14 | -619 | -435 |
Besluit pre prioritair | |||||||
Raadscommunicatie | -11 | 0 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Bestemming batig saldo jaarrekening 2019 | 0 | -1.177 | -1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Besluit pre prioritair | -11 | -1.177 | -1.189 | -11 | -11 | -11 | -11 |
Bijstellingen budgetneutraal | |||||||
Vluchtelingenaanpak 2020 | 0 | -137 | -137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herwaardering 3 functies maatschappelijk domein | -34 | 0 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Aanpassing leningcontract AZ | -44 | 0 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 |
Personele ontwikkelingen bedrijfsvoering | -17 | 0 | -17 | -261 | -261 | -261 | -261 |
Meerjaren Perspectief Grondzaken (MPG 20.1) | 0 | 778 | 778 | -1.060 | 811 | -40 | 0 |
Heffing en subsidiering BIZ-bijdrage | 0 | -182 | -182 | -182 | -182 | -182 | 0 |
Toewijzing Reserve vooruit ontvangen algemene uitkering 2019 | 0 | -4.323 | -4.323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling energiebudget | -158 | 0 | -158 | -158 | -158 | -158 | -158 |
Totaal Bijstellingen budgetneutraal | -252 | -3.865 | -4.117 | -1.738 | 133 | -718 | -496 |
Totaal programma Bestuur en financiën | -4.086 | -2.696 | -6.782 | -1.477 | -348 | -1.029 | -717 |
Bovenstaand overzicht toont de mutaties op het programma Bestuur en financiën per begrotingswijziging. De toelichting op de begrotingswijziging en het effect over de programma's heen is te vinden in de bijlage begrotingswijzigingen.