Bedragen x € 1.000 | |||||||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | Voorjaarsnota | ||||
Maatschappelijke ontwikkeling | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lasten | 43.772 | 1.654 | 45.426 | 44.719 | 45.500 | 47.624 | 48.869 |
Baten | -1.426 | -807 | -2.233 | -1.834 | -1.852 | -1.915 | -1.933 |
Saldo van lasten en baten | 42.346 | 847 | 43.193 | 42.885 | 43.648 | 45.709 | 46.936 |
Toevoegingen reserves | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -409 | -570 | -980 | -386 | -345 | -345 | -345 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 41.937 | 526 | 42.463 | 42.499 | 43.303 | 45.363 | 46.590 |
De lasten nemen in 2020 met € 1,6 miljoen toe. Dit wordt voor € 0,7 miljoen veroorzaakt door de BTW wijzigingen die het Rijk bij de exploitatie van (gemeentelijke) sportaccommodaties heeft doorgevoerd. Het rijk compenseert deze nadelen grotendeels en daarom stijgen ook de baten met € 0,7 miljoen. Ook nemen de exploitatielasten van het Sportbedrijf (0,1 miljoen) toe door het langer openblijven van de Tref en de gymzalen in Kreekrijk. Dit wordt in 2020 gedekt door de afroming van de exploitatiereserve van het Sportbedrijf.
De investeringsuitgaven zijn geactualiseerd en nemen met € 0,3 miljoen toe. Dit wordt gedekt door een onttrekking uit het Investeringsfonds (in programma 7). Voor de verhuizing van museum de Zaansche Molen wordt € 0,25 miljoen opgenomen. Dit bedrag betreft een bestemming van het rekeningresultaat 2019.
Het aantal activiteiten voor het actieplan Poelenburg en Peldersveld overtreft de verwachtingen. Het budget wordt met € 0,1 miljoen verhoogd door een onttrekking uit de reserve Actieplan Poelburg. Aan de reserve nieuwkomers wordt een onttrekking gedaan voor de uitvoering van de acties in de vluchtelingenaanpak (€ 0,2 miljoen), zoals de verhoging van het taalniveau van vergunninghouders.