Financiën

De lasten nemen in 2020 met € 2,7 miljoen toe en de baten met € 2,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van het meerjaren perspectief grondzaken. Dit zorgt in 2020 voor zowel € 1,9 miljoen meer lasten als € 1,9 miljoen meer baten in 2020 en is daarmee voor dit programma budgetneutraal.
De investeringsuitgaven zijn geactualiseerd en nemen met € 0,4 miljoen toe in 2020 (€ 0,2 miljoen in 2021). Dit wordt gedekt door een onttrekking uit het Investeringsfonds (in programma 7).
Actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een voordeel op de lasten van € 0,3 miljoen vooral als gevolg van herfaseringen. De verlaging van de rekenrente leidt tot een voordeel kapitaallasten van € 0,8 miljoen oplopend naar € 0,9 miljoen vanaf 2021.
Periodiek wordt de begroting vastgoed geactualiseerd. Diverse budgettaire verschuivingen alsmede prijsstijgingen en hogere opbrengsten (huur) leiden tot zowel meer lasten als baten van € 0,2 miljoen.
Het bij de vorige voorjaarsnota extra toegekende budget in verband met hogere electriciteitskosten is deels overgeheveld vanuit programma 7 en leidt tot € 0,2 miljoen structureel meer lasten binnen dit programma.
Voor het uitvoeringsplan klimaatadaptatie is € 0,1 miljoen opgenomen.
De afgelopen jaren zijn er steeds meer werkzaamheden verricht voor kabelwerkzaamheden voor nutsmaatschappijen. Er wordt verwacht dat de lasten hiervoor aankomende jaren stijgen. De extra lasten € 0,1 miljoen) worden gedekt uit de baten van leges die hiervoor worden gevraagd en evenredig meestijgen. Zowel de lasten- als de batenstijging worden verantwoord binnen dit programma.
Per 1  januari 2020 is de gemeente Zaanstad gestart met het aanbrengen van wielklemmen. De extra parkeeropbrengsten bedragen € 0,1 miljoen.
De kosten voor het maaien zijn sterk gestegen. Deze dienst wordt voor meerdere jaren aanbesteed. De vorige keer dat deze dienst werd aanbesteed was er nog sprake van een sterke kostendaling. Daarop is de begroting aangepast. In 2019 is deze dienst opnieuw aanbesteed. Daarbij bleek er een jaarlijkse kostenstijging van € 0,2 miljoen. Deze extra kosten worden binnen het programma opgevangen door bepaalde werkzaamheden niet of minder te doen.
Ondanks dat de tarieven met 12% zijn verhoogd, wordt verwacht dat ook in 2020 een onderschrijding zal plaatsvinden op de inkomsten grafrechten. In 2019 heeft een verdere daling plaatsgevonden van het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen. Er van uitgaande dat deze trend zich in 2020 doorzet, vallen de inkomsten circa € 0,1 miljoen lager uit dan begroot.