Bedragen x € 1.000 | |||||||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | Voorjaarsnota | ||||
Veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lasten | 32.748 | 383 | 33.131 | 32.536 | 32.517 | 32.809 | 33.270 |
Baten | -9.112 | -278 | -9.390 | -9.369 | -9.179 | -10.090 | -10.205 |
Saldo van lasten en baten | 23.636 | 105 | 23.741 | 23.167 | 23.337 | 22.719 | 23.065 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 23.636 | 105 | 23.741 | 23.167 | 23.337 | 22.719 | 23.065 |
De lasten nemen in 2020 met € 0,4 miljoen toe. Deze extra lasten komen voornamelijk voort uit extra lasten op de afdelingskostenplaatsen die naar het programma worden verdeeld. Zo is er € 0,1 miljoen vanuit programma 5 overgeheveld naar de afdeling straattoezicht ten behoeve van inhuur voor de exploitatie van de tijdelijke fietsenkelders en is er ten behoeve van het wielklembeleid 2,4 fte structureel extra capaciteit toegevoegd aan de formatie van de afdeling straattoezicht (€ 0,1 miljoen)
De extra baten van € 0,3 miljoen ontvangt de gemeente Zaanstad via de voorlopige jaarrekening 2019 van de VRZW. In de jaarrekening van de VrZW wordt een voordelig rekeningresultaat gepresenteerd over het boekjaar 2019. Dit levert een incidentele extra baat op van € 0,3 miljoen.