Bedragen x € 1.000 | |||||||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | Voorjaarsnota | ||||
Werk, inkomen en economie | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lasten | 98.911 | 173 | 99.084 | 98.850 | 99.487 | 101.272 | 102.555 |
Baten | -60.758 | -1.380 | -62.138 | -63.185 | -64.350 | -65.830 | -67.350 |
Saldo van lasten en baten | 38.153 | -1.207 | 36.946 | 35.665 | 35.137 | 35.442 | 35.205 |
Toevoegingen reserves | 869 | 4.095 | 4.964 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | -997 | -1.535 | -2.532 | -965 | -774 | -25 | 0 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 38.025 | 1.353 | 39.378 | 34.700 | 34.363 | 35.417 | 35.205 |
In 2020 nemen de lasten per saldo met € 0,1 miljoen toe. Dit is een optelling van een aantal hogere en lagere uitgaven.
Er zijn lagere uitgaven aan Buig (€ 2,3 miljoen) en armoede (€ 0,9 miljoen). Rijksbijdragen met betrekking tot leningen aan ondernemers (Besluit Bijstand Zelfstandigen, BBZ) worden rechtstreeks op die lening in mindering gebracht, en lopen niet meer via de gemeentebegroting. De lasten en baten worden daarom uit de begroting gehaald (€ 0,24 miljoen).
Er zijn uitgaven waar onttrekkingen aan reserves tegenover staan (€ 1,4 miljoen), uitgaven waar subsidiebijdragen (€ 0,6 miljoen) tegenover staan en uitgaven waarbij de baten in programma 7 zijn opgenomen. Dat geldt voor de subsidie uitgaven in het kader van de BIZ Stadshart Zaandam (€ 0,2 miljoen) en uitkeringen gemeentefonds (0,1 miljoen). Daarnaast zijn er hogere uitgaven aan de duurzaamheidstransitie (€ 0,5 miljoen) en zijn als gevolg van amendement D € 0,6 miljoen lasten opgenomen voor uitgaven in het kader van de Vitale stad (corona effecten).
De hogere baten zijn € 1,4 miljoen. Dit betreft voornamelijk de bijstelling van het BUIG budget van het rijk. Daarnaast ontvangen we € 0,5 miljoen een subsidie van het Rijk voor het project Jongeren Lokaal Actief en een bijdrage van de MRA voor het pilotproject Bèta en Tech Experience (€ 0,1 miljoen). Lagere inkomsten uit terugvorderingen zien we bij armoede (€ 0,35 miljoen) en als gevolg van de BBZ-wijziging (€ 0,24 miljoen).
De onttrekking aan reserves bedraagt € 1,5 miljoen. Hier staan, met uitzondering van het eenmalig voordeel uit het regionaal werkbedrijf (€ 0,05 miljoen) even grote uitgaven tegenover. Dit betreffen uitgaven voor Actieplan Perspectief op Werk (€ 1,0 miljoen), City Deal (€ 0,2 miljoen), schulden en armoede (€ 0,2 miljoen) en werkgelegenheidsprojecten (€ 0,03 miljoen).
De toevoeging aan de reserve betreft voornamelijk de dotatie van € 2,9 miljoen aan de reserve regiodeal ZaanIJ en de dotatie van € 1,0 miljoen aan de reserve Actieplan Perspectief op Werk. Beide bedragen zijn eerder van het rijk in de decembercirculaire gemeentefonds ontvangen (programma 7).