Bedragen x € 1.000 | |||||||
Originele begroting | Mutatie | Gewijzigde begroting | Voorjaarsnota | ||||
Onderwijs, jeugd en zorg | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Lasten | 135.406 | 4.261 | 139.667 | 140.065 | 137.760 | 137.675 | 137.671 |
Baten | -11.033 | -182 | -11.215 | -11.410 | -11.413 | -11.434 | -11.434 |
Saldo van lasten en baten | 124.373 | 4.079 | 128.453 | 128.655 | 126.347 | 126.241 | 126.237 |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 124.373 | 4.079 | 128.453 | 128.655 | 126.347 | 126.241 | 126.237 |
In 2020 nemen de lasten met € 4,3 miljoen toe.
Op basis van de realisatie in de rekening 2019 worden de uitgaven aan jeugdhulp met € 2,2 miljoen omhoog bijgesteld. Ook in 2021 wordt nog rekening gehouden met dit bedrag aan hogere uitgaven, naast een structurele autonome volumegroei van € 0,8 miljoen. In de jaren daarna moeten maatregelen ervoor zorgen dat de uitgaven binnen budget blijven.
Invoering van het abonnementstarief bij de WMO leidt in 2020 tot € 0,7 miljoen hogere uitgaven en € 0,1 miljoen hogere inkomsten. Vanaf 2021 wordt rekening gehouden met € 1,2 miljoen hogere uitgaven. Daarnaast wordt ook bij de WMO rekening gehouden met een autonome structurele volumegroei vanaf 2021 (€ 0,7 miljoen). Voor de autonome structurele volumegroei bij de Jeugdhulp en WMO heeft de gemeente al eerder dekking apart gezet. Dat valt nu vrij (zie programma 7).
Prijsontwikkelingen bij de WMO, Jeugdhulp en GGD zorgen vanaf 2021 voor € 0,2 miljoen hogere uitgaven.
De uitgaven aan leerlingenvervoer is in 2019 gestegen door een toename van het aantal leerlingen en een BTW verhoging. Dit zet ook in 2020 door en is een autonome ontwikkeling, waardoor het voorstel is het budget met € 0,35 miljoen omhoog bij te stellen. In 2020 en 2021 wordt onderzocht welke mogelijkheden er binnen het beleid zijn om binnen het vastgestelde budget te blijven.
Door taakmutaties en bijstellingen van specifieke uitkeringen in de septembercirculaire gemeentefonds zijn de lasten in dit programma omhoog bijgesteld met € 0,7 miljoen in 2020, € 0,9 miljoen in 2021 en € 1,0 miljoen vanaf 2022. Voor deze gemeentefonds mutaties geldt dat de lasten in dit programma zijn opgenomen en de baten in programma 7.
De baten nemen in 2020 met € 0,2 miljoen toe. Voor € 0,1 miljoen betreft dit de hogere inkomsten door de groei van het aantal mensen dat gebruik maakt van de huishoudelijk hulp bij de WMO (effecten abonnementstarief). Voor de andere € 0,1 miljoen betreft het een subsidie van het rijk voor de vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten in 2020. Om deze taak uit te voeren is de ambtelijke capaciteit tijdelijk voor dit bedrag uitgebreid.